一、部門（單位）情況

（一）職能職責。

重慶市體育彩票管理中心伴隨著重慶1997年直轄而正式掛牌成立，是重慶市體育局直屬正處級事業單位，承擔著中國體育彩票在重慶市行政區域內的發行、銷售和管理職能，肩負著為社會民生事業發展籌集公益金的使命。

（二）機構設置

2016年我單位下設辦公室、監督考核與培訓部、技術部、財務管理部、財務結算部、渠道管理部、樂透游戲部、即開游戲部、品牌營銷部、競猜游戲部、渠道管理部、區縣一部、區縣二部、區縣三部以及40個區縣體彩辦。在職在編職工僅11人，中心聘用職工127人，共138人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計（含用事業基金彌補收支差和年初結轉結余）7,809.26萬元，支出總計（含結余分配和年末結轉結余）7,809.26萬元。與2015年決算數相比，收支減少157.92萬元、下降1.98%，主要原因是主要原因是我中心主要收入來源于彩票發行費收入，而2016年彩票銷售收入中提取的彩票發行費比例有變動，導致實際收入減少。

本部門2016年度收入合計7,400.97萬元，其中：財政撥款收入6,743.82萬元，占91.12%；其他收入657.15萬元，占8.88%。

本部門2016年度支出合計6,738.81萬元，其中：基本支出2,387.87萬元，占35.43%；項目支出4,350.94萬元，占64.57%。

本部門2016年度年末結轉和結余565.70萬元，較上年增加133.64萬元，主要原因是中央轉移支付資金于下半年才下達，導致中央轉移支付的使用率不大，從而造成結轉結余比2015年增大。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入6,743.82萬元，較上年決算數增加5,531.04萬元，增長456.06%。主要原因是2015年是預算外管理，2016年開始我中心改為預算內政府性基金管理，所以2016年政府性基金財政撥款比2015年大很多。較年初預算數減少76.18萬元，下降1.12%。主要原因是我中心主要收入來源于彩票發行費收入，而2016年彩票銷售收入中提取的彩票發行費比例有變動，導致實際收入減少。

本部門2016年度財政撥款支出6,561.81萬元，較上年決算數增加5,701.43萬元，增長662.67%。主要因為 2016年開始我中心改為預算內政府性基金管理，所有的支出全部為財政撥款支出，而2015年我中心為預算外管理，財政撥款支出僅為公益金支出，所以財政撥款支出2016年比2015年大很多。較年初預算數減少941.89萬元，下降12.55%。主要原因是主要原因是2016年彩票銷售收入中提取的彩票發行費比例有變動，導致實際收入減少，因此相應減少支出。

本部門2016年度財政撥款支出主要用于其他支出6,561.81萬元，較年初預算數減少941.89萬元，原因與財政撥款支出預決算差異相同。

三、“三公”經費情況說明

2016年我單位無使用一般公共預算撥款開支的“三公”經費，故“三公”經費各項支出均為零。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

本單位性質為事業單位，按決算口徑無機關運行經費。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，一般公務用車有9輛主要因為我中心從事的市場工作，有一定的行業特殊性，9輛車全部用于開展業務使用。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2016年本部門政府采購支出總額860.51萬元，其中：政府采購貨物支出289.38萬元、政府采購工程支出4.87萬元、政府采購服務支出566.26萬元。由于我中心從事的市場工作，有一定的行業特殊性，政府采購的貨物支出主要是我中心購買體育彩票銷售終端機的費用支出，采購服務支出主要是用于我中心購買一些彩票打印紙及投注單的費用，大型廣告宣傳服務費用以及體彩數據系統維護服務費等。

（四）預算績效管理情況說明。

本部門重視預算績效管理，加強人才隊伍建設，改革績效工資工作，細化項目績效評估。中心申報項目支出以項目績效目標為參考，項目執行完畢后出具績效評估報告。目前我中心的績效項目支出均達到了項目申請時設定的各項績效目標，項目績效表現突出。

2016年我市體彩銷量穩步突破35億大關，創造公益金7.58億元。我中心堅持“取之于民、用之于民”宗旨，所籌集的體彩公益金為推動全市體育事業發展和社會各項公益事業進步發揮了重要作用。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入，包括銀行存款利息收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費。

（四）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的項目支出結轉和結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（五）年末結轉和結余：指單位結轉下年的項目支出結轉和結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

辦公電話：023-60330507