一、部門基本情況

（一）職能職責。

重慶市體育彩票管理中心于1997年掛牌成立，是重慶市體育局直屬正處級事業單位，承擔著中國體育彩票在重慶市行政區域內的銷售和管理職能，肩負著籌集公益金，促進體育事業發展的使命。

（二）機構設置。

2021年我單位下設辦公室、游戲產品部（概率、競猜、即開）、渠道管理部、市場分中心、公共關系部、責任彩票部、技術部、財務部以及41個區縣體彩辦。在職在編職工12人，中心聘用職工133人，共145人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計16,654.05萬元，支出總計16,654.05萬元。收支較上年決算數增加2,660.34萬元、增長19%，主要原因是本年彩票發行費收入和中央財政彩票市場調控資金增長所致。

2.收入情況。2021年度收入合計15,459.07萬元，較上年決算數增加2,575.99萬元，增長20%，主要原因是本年彩票發行費收入和中央財政彩票市場調控資金增長所致。其中：財政撥款收入14,990.88萬元，占97%；其他收入468.19萬元，占3%。此外，年初結轉和結余1,194.99萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計15,363.87萬元，較上年決算數增加3,313.56萬元，增長27.5%，主要原因是體彩銷量增長，促使對應的發行費營銷宣傳及渠道建設支出相應增長。其中：基本支出3,252.88萬元，占21.2%；項目支出12,111.00萬元，占78.8%。此外，結余分配468.19萬元。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余821.99萬元，較上年決算數減少409.65萬元，下降33.3%，主要原因是2020年受新冠疫情的影響，導致一季度乃至上半年彩票行業基本處于停滯狀態，很多項目啟動延后，2021年逐步恢復正常，對上年未支出的開始正常支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計16,185.86萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3,213.99萬元，增長24.8%。主要原因是2021年在疫情得到管控的情況下，體彩銷售也逐步恢復正常，中央財政也加大了彩票市場調控資金的撥付，體彩的營銷宣傳及渠道建設也加大了相應的支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度本單位無一般公共預算財政撥款收支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度本單位無一般公共預算財政撥款基本支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1,194.99萬元，年末結轉結余821.99萬元。本年收入14,990.88萬元，較上年決算數增加3,129.64萬元，增長26.4%，主要原因是2021體彩本級發行費收入較上年增加，中央財政也加大了體彩調控資金的撥付。本年支出15,363.87萬元，較上年決算數增加3,623.65萬元，增長30.9%，主要原因是2021新冠疫情逐步得到控制，促使體彩銷售逐步恢復正常，對應的營銷、宣傳及渠道建設也正常開展較上年呈現增長。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

 本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

我單位屬于自收自支的政府性基金預算管理單位，我單位的三公經費都是從自有發行費收入中預算安排。  2021年本單位無使用一般公共預算撥款開支的“三公”經費，故“三公”經費各項支出均為零。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

2021年度本單位無一般公共預算財政撥款收支。

（二）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車7輛，其他用車主要是因為我單位從事的市場工作，有一定的行業特殊性，7輛車全部用于開展業務使用。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額3,111.54萬元，其中：政府采購貨物支出1,668.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1,442.55萬元。授予中小企業合同金額3,111.54萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購體彩銷售終端設備及體彩銷售需要打印紙投注單的耗材支出等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門以填報目標自評表形式開展對部門整體績效自評（涉及資金15363萬元）、一般性一級項目1個“市級彩票市場調控資金項目支出”（涉及資金2765萬元）和一般性二級項目1個“市級彩票市場調控資金項目支出” （涉及資金2765萬元）開展了績效自評。從評價情況來看，該項目資金的使用，優化了體育彩票渠道建設和開發管理，加強了體育彩票游戲推廣，提升了體彩品牌形象，增強了責任彩票、公益體彩的宣傳，培育了行業銷售渠道，提升了體彩銷售總量和籌集了更多公益金。資金使用項目績效表現突出，達到了預期效果。。

（二）績效自評結果

部門整體項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為16654萬元，執行數為15363.87萬元，完成預算的92.25%。主要產出和效果：一是夯實基礎，擴大體彩銷售網點規范；二是擴大體彩公益品牌知曉度，實現美譽度提升；三是履行社會責任，健康可持續發展；四是強化體彩從業人員隊伍建設，優化結構，提升素質。發現的問題及原因：一是中心績效評價工作不論從制度還是具體流程都還有待完善，二是中心各部門的績效責任意識不夠強，三是績效評價結果未通過考核獎懲機制很好的運用起來。下一步改進措施：一是我單位將聘請專業的第三方機構來對中心的預算績效進行全面的完善和修訂，二是將進一步加強預算績效目標管理工作，強化績效目標管理的主體責任意識，細化量化、科學合理、規范完整地編制本單位預算績效目標，加強對單位各部門及分中心績效目標管理工作的指導，對部門及分中心預算項目績效目標進行嚴格審核，切實提高績效目標編制質量使其更加科學合理。對評價結果做好充分的分析，與之后的預算安排相互結合，為中心領導掌握項目執行情況、進行決策提供參考。

一級項目“市級彩票市場調控資金項目支出”績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為2765.20萬元，執行數為2765.20萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是2021年重慶體育彩票網點數量達到4040個，二是購彩者對體彩公益品牌滿意度達到91%，三是體彩提供就業崗位達到6060個。

二級項目“市級彩票市場調控資金項目支出”績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為2765.20萬元，執行數為2765.20萬元，完成預算的100%。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：陳靜  023-60330507

重慶市體育彩票管理中心決算公開報表.pdf